PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P09.01.072

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.058
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 8.657,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.023  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.657,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.27.059
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 11.369,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.024  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.369,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.28.088
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 6.753,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.028  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.753,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.28.089
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 7.249,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.029  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.249,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2