PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.068


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P09.01.074.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.066
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 12.817,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.031  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.817,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.27.067
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 26.780,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.032  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.780,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.28.096
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 6.938,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.003  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.938,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.28.097
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 20.839,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.004  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.839,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8