Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.098.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.098.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.014
Data: 24/10/2016 | Valor: R$ 17.544,37
Data: 24/10/2016 | Valor: R$ 17.544,37
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.073 | Data: 18/11/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 17.544,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.18.073 | Data: 18/11/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 17.544,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3