Nota de empenho
Emitida:
04/10/2016
04/10/2016
Valor:
R$ 14.640,00
R$ 14.640,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE PVC EM SALAS DE AULAS E ALMOXARIFADO NA E.E.I.F. EDUARDO ALVES RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE PVC EM SALAS DE AULAS E ALMOXARIFADO NA E.E.I.F. EDUARDO ALVES RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS
Contrato
Liquidações
P10.25.001
Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 14.640,00
Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 14.640,00
Notas Fiscais:
Numero: 528 | Data: 21/10/2016 | Valor: R$ 14.640,00
Numero: 528 | Data: 21/10/2016 | Valor: R$ 14.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.186 | Data: 16/11/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 14.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.16.186 | Data: 16/11/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 14.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9