Nota de empenho
Emitida:
23/09/2016
23/09/2016
Valor:
R$ 6.100,00
R$ 6.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.038
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 6.100,00
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 6.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 943 | Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 6.100,00
Numero: 943 | Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 6.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.113 | Data: 16/11/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 6.100,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.16.113 | Data: 16/11/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 6.100,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8