Nota de empenho
Emitida:
16/08/2016
16/08/2016
Valor:
R$ 614,56
R$ 614,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E PROJETOR PARA LAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E PROJETOR PARA LAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CEARA.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CEARA.
Contrato
Liquidações
P10.19.002
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 614,56
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 614,56
Notas Fiscais:
Numero: 1984 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 614,56
Numero: 1984 | Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 614,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.120 | Data: 16/11/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 614,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.16.120 | Data: 16/11/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 614,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8