Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.047
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.047
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.114
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 8.187,60
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 8.187,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.077 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO) | Valor: R$ 8.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P10.27.077 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO) | Valor: R$ 8.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.28.172
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 3.787,60
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 3.787,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.165 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO) | Valor: R$ 3.787,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.29.165 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE (TEMPORARIO) | Valor: R$ 3.787,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4