Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 362.000,00
R$ 362.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.402
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.402
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.154
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 315.511,14
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 315.511,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.064 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 315.511,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.27.064 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 315.511,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.27.155
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 45.327,60
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 45.327,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.065 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 45.327,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.27.065 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 45.327,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3