Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 500.926,00
R$ 500.926,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.052
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.052
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.151
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 430.035,18
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 430.035,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.028 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 430.035,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P10.27.028 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 430.035,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3