Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 88.685,00
R$ 88.685,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.047
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.047
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.150
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 83.619,61
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 83.619,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.062 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 83.619,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.27.062 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 83.619,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3