Nota de empenho
Emitida:
11/10/2016
11/10/2016
Valor:
R$ 3.198,00
R$ 3.198,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P10.19.008
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 3.198,00
Data: 19/10/2016 | Valor: R$ 3.198,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 3.198,00
Numero: 7 | Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 3.198,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.008 | Data: 08/11/2016 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 3.198,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P11.08.008 | Data: 08/11/2016 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 3.198,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0