Nota de empenho
Emitida:
11/10/2016
11/10/2016
Valor:
R$ 16.144,00
R$ 16.144,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P10.14.008
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 5.872,00
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 5.872,00
Notas Fiscais:
Numero: 1861 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 5.872,00
Numero: 1861 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 5.872,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.007 | Data: 08/11/2016 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 5.872,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P11.08.007 | Data: 08/11/2016 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 5.872,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Liquidações
P10.26.026
Data: 26/10/2016 | Valor: R$ 10.272,00
Data: 26/10/2016 | Valor: R$ 10.272,00
Notas Fiscais:
Numero: 1883 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 10.272,00
Numero: 1883 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 10.272,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.013 | Data: 11/11/2016 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 10.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P11.11.013 | Data: 11/11/2016 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 10.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0