Nota de empenho
Emitida:
28/09/2016
28/09/2016
Valor:
R$ 298,56
R$ 298,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P10.13.012
Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 298,56
Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 298,56
Notas Fiscais:
Numero: 691 | Data: 11/10/2016 | Valor: R$ 298,56
Numero: 691 | Data: 11/10/2016 | Valor: R$ 298,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.003 | Data: 07/11/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 298,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P11.07.003 | Data: 07/11/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 298,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196