Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, LOCALIZADO NA PRACA DO PARQUE HAVAI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, LOCALIZADO NA PRACA DO PARQUE HAVAI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.137
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2814 | Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 2814 | Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.114 | Data: 03/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.03.114 | Data: 03/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.03.065
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3017 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 3017 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.055 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.23.055 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.05.035
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3266 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 3266 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.050 | Data: 21/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.21.050 | Data: 21/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4