Nota de empenho
Emitida:
28/09/2016
28/09/2016
Valor:
R$ 100,68
R$ 100,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P10.14.010
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 100,68
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 100,68
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 100,68
Numero: 314 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 100,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.029 | Data: 01/11/2016 | Credor: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Valor: R$ 100,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P11.01.029 | Data: 01/11/2016 | Credor: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Valor: R$ 100,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0