Nota de empenho
Emitida:
23/09/2016
23/09/2016
Valor:
R$ 129,20
R$ 129,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P10.11.010
Data: 11/10/2016 | Valor: R$ 129,20
Data: 11/10/2016 | Valor: R$ 129,20
Notas Fiscais:
Numero: 59408 | Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 129,20
Numero: 59408 | Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 129,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.023 | Data: 01/11/2016 | Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor: R$ 129,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P11.01.023 | Data: 01/11/2016 | Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor: R$ 129,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196