Nota de empenho
Emitida:
21/10/2016
21/10/2016
Valor:
R$ 1.101,10
R$ 1.101,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM REVISAO DO ONIBUS DE PLACA PNF-0064, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
REFERENTE A DESPESA COM REVISAO DO ONIBUS DE PLACA PNF-0064, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
Licitação
Objeto:
REVISAO DE VEICULO - PLACA PNF 0064
REVISAO DE VEICULO - PLACA PNF 0064
Contrato
Liquidações
P10.27.004
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Notas Fiscais:
Numero: 5861 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Numero: 5861 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.001 | Data: 27/10/2016 | Credor: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.101,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.27.001 | Data: 27/10/2016 | Credor: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.101,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9