Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 3.620,00
R$ 3.620,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P10.20.009
Data: 20/10/2016 | Valor: R$ 3.620,00
Data: 20/10/2016 | Valor: R$ 3.620,00
Notas Fiscais:
Numero: 662 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 3.620,00
Numero: 662 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 3.620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.003 | Data: 27/10/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.620,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.27.003 | Data: 27/10/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.620,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8