Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 2.781,60
R$ 2.781,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.005
Data: 04/10/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 04/10/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 2733 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 2733 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.026 | Data: 25/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.25.026 | Data: 25/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0