Nota de empenho
Emitida:
05/10/2016
05/10/2016
Valor:
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MF PRODUCOES LTDA ME
MF PRODUCOES LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, A SE REALIZAR NA ESCOLA NEUSA FREITAS DE SA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, A SE REALIZAR NA ESCOLA NEUSA FREITAS DE SA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS.
REGISTRO DE PRECO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS.
Contrato
Liquidações
P10.17.001
Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 2.850,00
Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 2.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 384 | Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 2.850,00
Numero: 384 | Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 2.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.049 | Data: 24/10/2016 | Credor: MF PRODUCOES LTDA ME | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.24.049 | Data: 24/10/2016 | Credor: MF PRODUCOES LTDA ME | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2