Nota de empenho
Emitida:
13/09/2016
13/09/2016
Valor:
R$ 8.748,96
R$ 8.748,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM ADITIVOS DO CONTRATO 201601032001 E 201601032002, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM ADITIVOS DO CONTRATO 201601032001 E 201601032002, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.015
Data: 29/09/2016 | Valor: R$ 8.748,96
Data: 29/09/2016 | Valor: R$ 8.748,96
Notas Fiscais:
Numero: 953 | Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 8.748,96
Numero: 953 | Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 8.748,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.017 | Data: 25/10/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 8.748,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.25.017 | Data: 25/10/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 8.748,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0