Nota de empenho
Emitida:
07/10/2016
07/10/2016
Valor:
R$ 1.101,10
R$ 1.101,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS DE PLACA PMM- 8134 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS DE PLACA PMM- 8134 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
REVISAO DE VEICULO COM REPOSICAO DE PECAS
REVISAO DE VEICULO COM REPOSICAO DE PECAS
Contrato
Liquidações
P10.17.007
Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Notas Fiscais:
Numero: 5840 | Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Numero: 5840 | Data: 17/10/2016 | Valor: R$ 1.101,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.176 | Data: 17/10/2016 | Credor: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.101,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.17.176 | Data: 17/10/2016 | Credor: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.101,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9