Nota de empenho
Emitida:
05/08/2016
05/08/2016
Valor:
R$ 1.129,80
R$ 1.129,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E TINTA LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E TINTA LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CEARA.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CEARA.
Contrato
Liquidações
P10.10.056
Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 1.129,80
Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 1.129,80
Notas Fiscais:
Numero: 1971 | Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 1.129,80
Numero: 1971 | Data: 10/10/2016 | Valor: R$ 1.129,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.026 | Data: 20/10/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 1.129,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.20.026 | Data: 20/10/2016 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 1.129,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8