PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.028


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
Valor:
R$ 15.004,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601051
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 315.074,90
Liquidações
P10.05.026
Data: 05/10/2016  |  Valor: R$ 4.569,40
Notas Fiscais:
Numero: 926  |  Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 4.569,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.042  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 4.569,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.04.002
Data: 04/11/2016  |  Valor: R$ 9.469,57
Notas Fiscais:
Numero: 1058  |  Data: 02/11/2016  |  Valor: R$ 9.469,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.155  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.469,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8