Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.097.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.097.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.062
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 6.770,82
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 6.770,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.005 | Data: 18/10/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.770,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.18.005 | Data: 18/10/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.770,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.14.023
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 6.669,15
Data: 14/10/2016 | Valor: R$ 6.669,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.063 | Data: 18/11/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.669,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.18.063 | Data: 18/11/2016 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.669,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8