Nota de empenho
Emitida:
15/09/2016
15/09/2016
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.018
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 187 | Data: 22/09/2016 | Valor: R$ 1.200,00
Numero: 187 | Data: 22/09/2016 | Valor: R$ 1.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.016 | Data: 13/10/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P10.13.016 | Data: 13/10/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0