Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 27.000,00
R$ 27.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.567.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.567.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.045
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 9.214,56
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.118 | Data: 28/09/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 9.214,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.28.118 | Data: 28/09/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 9.214,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.206
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 9.214,56
Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.087 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 9.214,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.087 | Data: 29/11/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 9.214,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2