PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.049


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
Valor:
R$ 780.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO HOSPITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P06.01.098

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.089
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 268.307,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.101  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL  |  Valor: R$ 268.307,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.090
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.113  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL  |  Valor: R$ 880,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.27.094
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 233.661,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.046  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL  |  Valor: R$ 233.661,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.27.095
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.047  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL  |  Valor: R$ 880,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.28.139
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.135  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL  |  Valor: R$ 880,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.28.152
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 237.017,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.113  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL  |  Valor: R$ 237.017,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3