Nota de empenho
Emitida:
06/09/2016
06/09/2016
Valor:
R$ 12.478,50
R$ 12.478,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.
Contrato
Liquidações
P09.15.023
Data: 15/09/2016 | Valor: R$ 12.478,50
Data: 15/09/2016 | Valor: R$ 12.478,50
Notas Fiscais:
Numero: 605 | Data: 15/09/2016 | Valor: R$ 12.478,50
Numero: 605 | Data: 15/09/2016 | Valor: R$ 12.478,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.087 | Data: 06/10/2016 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 12.478,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.06.087 | Data: 06/10/2016 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 12.478,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8