Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 155.000,00
R$ 155.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS)
FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.017
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 150.510,31
Data: 28/09/2016 | Valor: R$ 150.510,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2016 | Credor: FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 150.510,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2016 | Credor: FOLPAG - OBRAS (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 150.510,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8