Nota de empenho
Emitida:
25/08/2016
25/08/2016
Valor:
R$ 12.200,00
R$ 12.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.018
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 12.200,00
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 12.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 923 | Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 12.200,00
Numero: 923 | Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 12.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.018 | Data: 30/09/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 12.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.30.018 | Data: 30/09/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 12.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2