Nota de empenho
Emitida:
24/08/2016
24/08/2016
Valor:
R$ 2.490,00
R$ 2.490,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
Contrato
Liquidações
P09.01.152
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 2.490,00
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 2.490,00
Notas Fiscais:
Numero: 4422 | Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 2.490,00
Numero: 4422 | Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 2.490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.052 | Data: 26/09/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.490,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.26.052 | Data: 26/09/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.490,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2