Nota de empenho
Emitida:
17/08/2016
17/08/2016
Valor:
R$ 56.200,00
R$ 56.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
Contrato
Liquidações
P09.05.027
Data: 05/09/2016 | Valor: R$ 49.142,50
Data: 05/09/2016 | Valor: R$ 49.142,50
Notas Fiscais:
Numero: 1855 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 49.142,50
Numero: 1855 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 49.142,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.053 | Data: 26/09/2016 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 49.142,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.26.053 | Data: 26/09/2016 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 49.142,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2