Nota de empenho
Emitida:
08/08/2016
08/08/2016
Valor:
R$ 1.850,00
R$ 1.850,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.021
Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 1.850,00
Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 1.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 183 | Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 1.850,00
Numero: 183 | Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 1.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.029 | Data: 23/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.23.029 | Data: 23/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.850,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2