PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.095


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
Valor:
R$ 16.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.561

Licitação
Contrato
Número:
201601048
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 447.022,57
Liquidações
P09.02.032
Data: 02/09/2016  |  Valor: R$ 5.058,04
Notas Fiscais:
Numero: 833  |  Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 5.058,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.020  |  Data: 23/09/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 5.058,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.04.026
Data: 04/10/2016  |  Valor: R$ 2.464,05
Notas Fiscais:
Numero: 925  |  Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 2.464,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.047  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 2.464,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.03.019
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 8.677,91
Notas Fiscais:
Numero: 1073  |  Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 8.677,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.125  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 8.677,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4