PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.055


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.582.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.25.059
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 7.429,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.141  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 7.429,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.25.060
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.140  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.047
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 7.429,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.117  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 7.429,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.048
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.116  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.27.086
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 6.848,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.120  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.848,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.27.108
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.118  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.142
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 6.848,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.079  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 6.848,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.144
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.081  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2