Nota de empenho
Emitida:
12/08/2016
12/08/2016
Valor:
R$ 11.093,80
R$ 11.093,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P09.08.077
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 11.093,80
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 11.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 656 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 11.093,80
Numero: 656 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 11.093,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.117 | Data: 14/09/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 11.093,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.14.117 | Data: 14/09/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 11.093,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0