Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 1.019,70
R$ 1.019,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.051
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 203,94
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 661 | Data: 05/09/2016 | Valor: R$ 203,94
Numero: 661 | Data: 05/09/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.103 | Data: 15/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.15.103 | Data: 15/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2016 | Valor: R$ 203,94
Data: 04/10/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 675 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 203,94
Numero: 675 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.019 | Data: 11/10/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.11.019 | Data: 11/10/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.04.017
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 203,94
Data: 04/11/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 697 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 203,94
Numero: 697 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.025 | Data: 21/11/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.21.025 | Data: 21/11/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.02.088
Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 203,94
Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 721 | Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 203,94
Numero: 721 | Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.009 | Data: 21/12/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.21.009 | Data: 21/12/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491