Nota de empenho
Emitida:
18/08/2016
18/08/2016
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P08.24.031
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 36 | Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Numero: 36 | Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.086 | Data: 15/09/2016 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.15.086 | Data: 15/09/2016 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0