Nota de empenho
Emitida:
05/07/2016
05/07/2016
Valor:
R$ 1.222,00
R$ 1.222,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P08.01.236
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 1.222,00
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 1.222,00
Notas Fiscais:
Numero: 25 | Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.222,00
Numero: 25 | Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.222,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.130 | Data: 15/09/2016 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 1.222,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.15.130 | Data: 15/09/2016 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 1.222,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2