Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 53.028,00
R$ 53.028,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MOVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MOVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P09.01.142
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 1.437,26
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 1.437,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.060 | Data: 14/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 1.437,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P09.14.060 | Data: 14/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 1.437,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.03.144
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 2.375,79
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 2.375,79
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.062 | Data: 14/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.375,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.14.062 | Data: 14/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.375,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.01.165
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.529,37
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.529,37
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.020 | Data: 16/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.529,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.16.020 | Data: 16/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.529,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.01.124
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 2.593,83
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 2.593,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.002 | Data: 12/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.593,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.12.002 | Data: 12/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.593,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8