PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.29.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
29/07/2016
Valor:
R$ 55.632,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505001001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 133.516,80
Liquidações
P08.31.080
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 2261  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.075  |  Data: 13/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.31.081
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2262  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.072  |  Data: 13/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.31.082
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2263  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.070  |  Data: 13/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.31.083
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2265  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.078  |  Data: 13/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.31.084
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2266  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.068  |  Data: 13/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.31.085
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2267  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.074  |  Data: 13/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.113
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 2698  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.079  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.114
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2699  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.073  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.115
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2700  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.071  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.116
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2701  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.081  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.117
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2702  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.075  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.118
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2703  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.077  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.033
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 3001  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.016  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.034
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3002  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.014  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.035
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3003  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.024  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.036
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 3004  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.018  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.038
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3005  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.026  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.039
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3006  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.028  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.05.023
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3251  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.032  |  Data: 21/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.05.017
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 3249  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.036  |  Data: 21/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.05.032
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3254  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.034  |  Data: 21/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.05.020
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3250  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.098  |  Data: 23/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.05.031
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3253  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.100  |  Data: 23/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2