Nota de empenho
Emitida:
15/08/2016
15/08/2016
Valor:
R$ 19.960,27
R$ 19.960,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMA ELETRICA DOS MINI-SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMA ELETRICA DOS MINI-SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DOS MINI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DOS MINI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
Contrato
Liquidações
P08.31.100
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 2.348,27
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 2.348,27
Notas Fiscais:
Numero: 495 | Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 2.348,27
Numero: 495 | Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 2.348,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.159 | Data: 12/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.348,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.12.159 | Data: 12/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 2.348,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.001
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Notas Fiscais:
Numero: 519 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Numero: 519 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.059 | Data: 30/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.403,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.30.059 | Data: 30/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.403,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.013
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Notas Fiscais:
Numero: 539 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Numero: 539 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.183 | Data: 16/11/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.403,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.16.183 | Data: 16/11/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.403,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.010
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Notas Fiscais:
Numero: 560 | Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Numero: 560 | Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 4.403,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.029 | Data: 06/12/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.403,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.06.029 | Data: 06/12/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.403,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9