Nota de empenho
Emitida:
15/08/2016
15/08/2016
Valor:
R$ 3.522,40
R$ 3.522,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMA ELETRICO DOS MINI-SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMA ELETRICO DOS MINI-SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DOS MINI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DOS MINI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
Contrato
Liquidações
P08.31.027
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 414,40
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 414,40
Notas Fiscais:
Numero: 496 | Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 414,40
Numero: 496 | Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 414,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.197 | Data: 12/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 414,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.12.197 | Data: 12/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 414,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.033
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 777,00
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 777,00
Notas Fiscais:
Numero: 518 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 777,00
Numero: 518 | Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 777,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.055 | Data: 30/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 777,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.30.055 | Data: 30/09/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 777,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.31.010
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 777,00
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 777,00
Notas Fiscais:
Numero: 540 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 777,00
Numero: 540 | Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 777,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.026 | Data: 07/11/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 777,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.07.026 | Data: 07/11/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 777,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.30.029
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 777,00
Data: 30/11/2016 | Valor: R$ 777,00
Notas Fiscais:
Numero: 559 | Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 777,00
Numero: 559 | Data: 28/11/2016 | Valor: R$ 777,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.026 | Data: 07/12/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 777,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.07.026 | Data: 07/12/2016 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 777,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784