Nota de empenho
Emitida:
16/08/2016
16/08/2016
Valor:
R$ 1.152,30
R$ 1.152,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contrato
Liquidações
P08.29.023
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 1.152,30
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 1.152,30
Notas Fiscais:
Numero: 58517 | Data: 26/08/2016 | Valor: R$ 1.152,30
Numero: 58517 | Data: 26/08/2016 | Valor: R$ 1.152,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.179 | Data: 12/09/2016 | Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor: R$ 1.152,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.12.179 | Data: 12/09/2016 | Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor: R$ 1.152,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3