Nota de empenho
Emitida:
10/08/2016
10/08/2016
Valor:
R$ 8.820,90
R$ 8.820,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
Contrato
Liquidações
P08.22.004
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 717,50
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 717,50
Notas Fiscais:
Numero: 20962 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 717,50
Numero: 20962 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 717,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.040 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 717,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.12.040 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 717,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.31.127
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 4.972,70
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 4.972,70
Notas Fiscais:
Numero: 21050 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 4.972,70
Numero: 21050 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 4.972,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.043 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.972,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.12.043 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.972,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.02.016
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 722,70
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 722,70
Notas Fiscais:
Numero: 21073 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 722,70
Numero: 21073 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 722,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.044 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 722,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.12.044 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 722,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.09.021
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 1.590,00
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 1.590,00
Notas Fiscais:
Numero: 21112 | Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 1.590,00
Numero: 21112 | Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 1.590,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.020 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.590,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.20.020 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.590,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.13.011
Data: 13/09/2016 | Valor: R$ 818,00
Data: 13/09/2016 | Valor: R$ 818,00
Notas Fiscais:
Numero: 21131 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 818,00
Numero: 21131 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 818,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.017 | Data: 23/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 818,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.23.017 | Data: 23/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 818,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0