Nota de empenho
Emitida:
10/08/2016
10/08/2016
Valor:
R$ 15.460,20
R$ 15.460,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
Contrato
Liquidações
P08.31.123
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 7.694,20
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 7.694,20
Notas Fiscais:
Numero: 21048 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 7.694,20
Numero: 21048 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 7.694,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.021 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 7.694,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P09.12.021 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 7.694,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P08.22.003
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Notas Fiscais:
Numero: 20961 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Numero: 20961 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.087 | Data: 15/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.025,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P09.15.087 | Data: 15/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.025,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P09.09.024
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 21114 | Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Numero: 21114 | Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.011 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.190,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P09.20.011 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.190,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P09.13.019
Data: 13/09/2016 | Valor: R$ 4.551,00
Data: 13/09/2016 | Valor: R$ 4.551,00
Notas Fiscais:
Numero: 21132 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 4.551,00
Numero: 21132 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 4.551,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.035 | Data: 30/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.551,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P09.30.035 | Data: 30/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.551,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3