Nota de empenho
Emitida:
10/08/2016
10/08/2016
Valor:
R$ 21.452,80
R$ 21.452,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
Contrato
Liquidações
P08.22.005
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.537,50
Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.537,50
Notas Fiscais:
Numero: 20963 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 1.537,50
Numero: 20963 | Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 1.537,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.023 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.537,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.12.023 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.537,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.31.126
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 13.152,30
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 13.152,30
Notas Fiscais:
Numero: 21049 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 13.152,30
Numero: 21049 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 13.152,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.026 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 13.152,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.12.026 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 13.152,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.02.017
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 3.285,00
Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 3.285,00
Notas Fiscais:
Numero: 21074 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 3.285,00
Numero: 21074 | Data: 02/09/2016 | Valor: R$ 3.285,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.022 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.285,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.12.022 | Data: 12/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.285,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.09.023
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 1.328,00
Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 1.328,00
Notas Fiscais:
Numero: 21113 | Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 1.328,00
Numero: 21113 | Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 1.328,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.021 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.328,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.20.021 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.328,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.12.005
Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.150,00
Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 21119 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.150,00
Numero: 21119 | Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.022 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.150,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.20.022 | Data: 20/09/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.150,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0