Nota de empenho
Emitida:
22/08/2016
22/08/2016
Valor:
R$ 7.320,00
R$ 7.320,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.004
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 7.320,00
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 7.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 899 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 7.320,00
Numero: 899 | Data: 30/08/2016 | Valor: R$ 7.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.007 | Data: 02/09/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 7.320,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.02.007 | Data: 02/09/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 7.320,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2