Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 17.175,00
R$ 17.175,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P08.23.009
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 17.175,00
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 17.175,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 17.175,00
Numero: 179 | Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 17.175,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.039 | Data: 02/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 17.175,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.02.039 | Data: 02/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 17.175,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3